2024年度

厦门市科学技术协会

部门预算

目　　录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市科学技术协会部门的主要职责是：

（1）加强对科技工作者的政治引领，宣传党的路线方针政策，引导科技工作者践行社会主义核心价值观。

（2）反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（3）促进科学道德建设和学风建设，培育科学文化，宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。

（4）服务创新驱动发展，推动产学研用平台建设。

（5）组织科技工作者参与科技决策咨询和政治协商。

（6）组织所属学会有序承接政府委托工作和转移职能，开展学术交流，促进学科学会发展。

（7）协调实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高公民科学素质。

（8）组织开展科学普及工作，指导科普阵地建设、科普人才队伍建设和社会化科普资源开发开放。

（9）开展民间港澳台及国际科学技术交流与合作，发展同国(境)外科技社团和科技工作者的友好交往。

（10）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市科学技术协会部门2024年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称

经费性质

厦门市科学技术协会

全额拨款

厦门市科技工作者服务中心

全额拨款

　　三、部门主要工作任务

2024年，厦门市科学技术协会主要任务是：紧密围绕市委市政府中心任务，立足“四服务”职责定位，坚持“四个面向”，守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，为更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市贡献科协力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）培根铸魂，强化科协政治引领力。

（二）夯基搭台，服务创新驱动发展。

（三）联合协作，提升全民科学素质。

（四）深化改革，增强科协自身发展能力。

第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市科学技术协会2024年收入预算为3,202.45万元，比2023年预算数增加31.33万元，增长0.99％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入3,202.45万元，其中一般公共预算拨款收入3,202.45万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市科学技术协会2024年支出预算为3,202.45万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加31.33万元，增长0.99％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,423.88万元，其中，人员支出1,239.64万元，公用支出184.24万元；

　　2.项目支出1,778.57万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市科学技术协会2024年市对区转移支付项目预算为421.70万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出3,202.45万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加31.33万元，增长0.99％，主要是由于院士工作站建设经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）824.87万元。主要用于人员经费和保障机构正常运转,完成日常工作的公用经费支出。

　　2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）294.57万元。主要用于开展科普活动支出。

　　3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）1,144.00万元。主要用于院士工作站建设补助支出。

　　4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）340.00万元。主要用于院士工作站建设补助支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）241.79万元。主要用于科协机关单位退休经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.95万元。主要用于单位退休人员养老支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.56万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.61万元。主要用于职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.64万元。主要用于机关单位医疗支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.08万元。主要用于事业单位医疗支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.60万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.48万元。主要用于单位住房公积金支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）83.31万元。主要用于单位住房补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项

目），比2023年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于厦门市科协2023年度、2024年度均未使用政府性基金预算拨款安排支出，即2024年度预算数为0，与上年持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.90万元，其中：

　　因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比持平。主要原因是：2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

2024年预算安排0.90万元。主要用于2024年度公务接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:2023年与2024年均无公务用车购置及运行预算。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）同安科技馆免费开放补助项目情况

　　1.项目概述

　　本项目是财政部提前下达的2024年中国科协对同安科技馆免费开放补助。

　　2.立项依据

　　本项目根据《财政部关于提前下达2024年科技馆免费开放补助资金预算的通知》（财教[2023]192号）文立项。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市科协、同安区科协、同安区科技馆组织实施。

　　4.实施方案

　　通过展品更新、设施设备添加、维护展馆开放面积、进一步丰富展教手段，完善展教内容，不断提升科技馆展教功能。

　　5.实施周期

　　2024年度。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算373.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）科技馆发展项目情况

　  1.项目概述

　　本项目是厦门科技馆未成年人减免优惠补差包干、场馆水电支出、展品研发更新改造、品牌建设等有利于企业持续健康发展的考核补助支出。

　　2.立项依据

　　本项目根据《厦门科技馆管理有限公司奖补资金管理办法》立项。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市科协、厦门国有资本运营有限责任公司、厦门科技馆管理有限公司组织实施。

　　4.实施方案

保障科普场馆安全、有序、有品质地对公众开放。同时充分利用良好的行业口碑和运营管理经验，积极探索研学、科普展馆建设咨询委托管理等有利于企业持续健康发展的项目。

5.实施周期

　　2024年度。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算1,144.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

（三）院士工作站建设项目情况

　  1.项目概述

　　本项目按计划开展我市院士工作站建设相关工作：1、引导我市“三高”企业建立院士站，有效促进建站单位自主创新能力，助力我市“三高”企业做大做强；2、落实每年新建1-5个市级院士工作站；3、完成对已建院士站的年度绩效考评。

　　2.立项依据

　　本项目根据《中共厦门市委 厦门市人民政府关于贯彻<中共福建省委  福建省人民政府关于实施创新驱动发展战略，建设创新型省份的决定>的实施意见》（厦委发【2016】21号）文立项。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市科协、厦门市院士专家工作站建设协调小组组织实施。

　　4.实施方案

　　根据厦门市院士专家工作站建设协调小组《关于印发<厦门市院士专家工作站建设管理办法>的通知》，专项资金主要用于：院士站条件改善；院士站合作项目补助；院士站人才培养。

　　5.实施周期

　　2024年度。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算340.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算153.88万元，比2023年预算减少13.90万元，下降8.28%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市科学技术协会2024年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款2，200.27万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表